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    ISO9001体系和记娱乐h88手机板App审核时的必查内容(二)

    查看次数:[1635] 时间:2014-01-17 16:46:22 字体:[]

    5、 必查内容:记录清单;记录是否易于识别和检索;保存期限、保存部门等;是否能为证实QMS符合要求和有效运行提供充分证据?

      对应ISO9001标准要求:

    4.2.4记录控制

    应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件和程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

    6、 必查内容:提供有效证据,会议纪录、纪要、其它证据均可

      对应ISO9001标准要求:

    5管理职责

    5.1 管理承诺

    最高管理者应通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:

    a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;

    b)制定质量方针;

    c)确保质量目标的制定;

    d)进行管理评审;

    e) 确保资源的获得。

    7、 必查内容:请最高管理者口头介绍

      对应ISO9001标准要求:

    5.2 以顾客为关注焦点

    最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。

    8、 必查内容:质量方针的内涵是否满足两承诺一框架;在组织内部得到沟通和理解以及在持续适宜性方面得到评审的证据;执行文件控制程序的证据

      对应ISO9001标准要求:

    5.3 质量方针

    最高管理者应确保质量方针:

    a)与组织的宗旨相适应;

    b)包括对满足要求和持续改进质量体系有效性的承诺;

    c)提供制定和评审质量目标的框架;

    d)在组织内部得到沟通和理解;

    e)在持续适宜性方面得到评审。

    9、 必查内容:质量目标是否可测量并与质量方针保持一致.质量目标的量测、完成情况的分析记录;执行文件控制程序的证据

      对应ISO9001标准要求:

    5.4 策划

    5.4.1 质量目标

    最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1a]。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。

    10、必查内容:请最高管理者口头介绍:质量计划、工作计划、月度工作安排、质量策划实施情况检查表等均可

      对应ISO9001标准要求:

    5.4.2 质量管理体系策划

    最高管理者应确保:

    a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。

    b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。

    11、必查内容:组织机构图、部门职责、岗位职责;管理者代表任命书; 信息联络单、调查表、建议、请示、报告、文件、命令、简报、公报、会议纪要等

      对应ISO9001标准要求:

    5.5 职责、权限和沟通

    5.5.1职责和权限

    最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。

    5.5.2管理者代表

    最高管理者应指定一名管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:

    a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;

    b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;

    c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

    5.5.3 内部沟通

    最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。



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